Contrato federal · Contrato 00067/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.552.005/0001-68) para: aquisição de veículos para utilização nas diversas atividades militares da força aérea brasileira. Valor global contratado: R$ 720.000,00. Vigência de 18/06/2024 a 18/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NOVO HORIZONTE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.552.005/0001-68
- Processooficial
- 67106.000812/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00247/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 720.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 18/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO FURGÃOVEÍCULO FURGÃO, TIPO MOTOR BI-COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL), POTÊNCIA MOTOR MÍNIMA 88 CV, CARGA ÚTIL MÍNIMA 800 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 PORTAS LATERAIS, COR BRANCA, MODELO 0 KM | 5 | R$ 144.000,00 | R$ 720.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 720.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001934 · 15/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 144.000,00 · a liquidar R$ 144.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002874 · 09/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 432.000,00 · a liquidar R$ 432.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003041 · 13/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 144.000,00 · a liquidar R$ 144.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282691
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.