Contrato federal · Contrato 40154/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA KIT PROMOCIONAL DA CERVEJA SERTA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCI…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FACILITY VENDAS E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 52.341.436/0001-48) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais de para kit promocional da cerveja serta, nos termos da tabela abaixo, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 73.700,00. Vigência de 24/06/2024 a 23/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FACILITY VENDAS E NEGOCIOS LTDACNPJ 52.341.436/0001-48
- Processooficial
- 23305.011679/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.700,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 23/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDRO | 5.000 | R$ 14,74 | R$ 73.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.400,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000165 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.400,00
- 2024NE000528 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.300,00 · a liquidar R$ 38.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282848
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.