Contrato federal · Concessão 00217/2023 · Comprasnet Contratos
LÂMPADA LED MODELO: LED , TENSÃO NOMINAL: BIVOLT , POTÊNCIA NOMINAL: 10 W, TIPO BASE: E-27 , COR: BRANCA , TIPO BULBO: A60 GLOBAL , TEMPERATURA DE COR: 6000 A 6500 K, FREQUÊNCIA NO…
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA (COMANDO DA MARINHA) contratou RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA (CNPJ 44.307.153/0001-51) para: lâmpada led modelo: led , tensão nominal: bivolt , potência nominal: 10 w, tipo base: e-27 , cor: branca , tipo bulbo: a60 global , temperatura de cor: 6000 a 6500 k, frequência nominal: 60 h. Valor global contratado: R$ 2.230,00. Vigência de 01/12/2023 a 30/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA 752100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDACNPJ 44.307.153/0001-51
- Processooficial
- 63094002910202340
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00217/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.230,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Publicaçãooficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2023 a 30/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, MODELO LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 10 W, TIPOBASE E-27, COR BRANCA, TIPO BULBO A60 GLOBAL, TEMPERATURA DE COR 6000 A 6500 K, FREQUÊNCIA NOMINAL 60 HZ | 1.000 | R$ 2,23 | R$ 2.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000579 · 01/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.230,00 · a liquidar R$ 2.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Concessão 00217/2023 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00217/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63094002910202340
valor global após o termo: R$ 2.230,00 · vigência até 30/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282934
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.