Contrato federal · Contrato 00034/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL ORGÂNICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 29.994.585 ALINE ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA (CNPJ 29.994.585/0001-94) para: contratação de açúcar do tipo cristal orgânico, conforme especificações técnicas e as condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 8.795,70. Vigência de 26/06/2024 a 26/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- 29.994.585 ALINE ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRACNPJ 29.994.585/0001-94
- Processooficial
- 08661.016604/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.795,70
- Valor globaloficial
- R$ 8.795,70
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 26/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO | 1.011 | R$ 8,70 | R$ 8.795,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.795,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.575,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.795,70 · a liquidar R$ 3.575,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.220,00
Faturas
- 4398329 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.575,70
- 15 · emitida 18/07/2024 · PendenteR$ 5.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00034/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282943
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.