Contrato federal · Empenho 2024NE000744 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO PREGÃO N.0006/2024 - UASG. 170114, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ) PARA ATENDER A SRTB/RJ.LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO MF/RJ, RUA DEBRET, SUBSOLO.PROCESSO 1…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.021.788/0001-46) para: atender ao pregão n.0006/2024 - uasg. 170114, aquisição de material de consumo (café) para atender a srtb/rj.local de entrega: almoxarifado do mf/rj, rua debret, subsolo.processo 10768.100577/2023-05.. Valor global contratado: R$ 6.200,00. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.021.788/0001-46
- Processooficial
- 10768.100577/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO GOURMET, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 400 | R$ 15,50 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000744 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.200,00
Faturas
- 805 · emitida 19/06/2024 · PendenteR$ 6.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000744 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.100577/2023-05
valor global após o termo: R$ 6.200,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000744 · 31/12/2024
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282946
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.