Contrato federal · Contrato 00045/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL E SUAS UNIDADES VINCULADAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA (CNPJ 17.579.774/0001-11) para: aquisição de material de consumo, para atender às necessidades da superintendência regional sul e suas unidades vinculadas. Valor global contratado: R$ 48.859,35. Vigência de 19/06/2024 a 17/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZACNPJ 17.579.774/0001-11
- Processooficial
- 35014.425223/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.859,35
- Valor globaloficial
- R$ 48.859,35
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 17/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS DUPLA COSTURA, CELULOSE, ISENTO DE IMPUREZA | 2.109 | R$ 4,05 | R$ 8.541,45 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 5.523 | R$ 7,30 | R$ 40.317,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.859,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.859,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000496 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.859,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.859,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 282992
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.