Contrato federal · Contrato 01407/2024 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) INSTALADO NO EDIFICIO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM FORTALEZA

Name: Contrato 01407/2024 — BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou DIGISENSOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 01.775.353/0001-26) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção e alarme de incêndio (sdai) instalado no edificio do banco central do brasil em fortaleza. Valor global contratado: R$ 149.197,92. Vigência de 27/05/2024 a 26/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
Unidade (UASG)oficial: GERENCIA ADMINISTRATIVA EM FORTALEZA 925133
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: DIGISENSOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDACNPJ 01.775.353/0001-26
Processooficial: 257109
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90021/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 136.800,00
Valor globaloficial: R$ 149.197,92
Valor acumuladooficial: R$ 432.261,64
Assinaturaoficial: 27/05/2024
Vigênciaoficial: 27/05/2024 a 26/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	12	R$ 12.433,16	R$ 149.197,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 336.068,42
A liquidarcalculado: R$ 12.075,98
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 323.992,44

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000804 · 28/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 143.559,80 · a liquidar R$ 12.075,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131.483,82
2024NE001407 · 28/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.300,00
2025NE000551 · 16/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 11.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.400,00
2026NE000212 · 08/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 110.808,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.808,62

Faturas

15380 · emitida 02/10/2026 · PagoR$ 12.433,16
15319 · emitida 09/09/2026 · PagoR$ 12.433,16
15232 · emitida 03/08/2026 · PagoR$ 12.433,16
15187 · emitida 03/07/2026 · PagoR$ 12.433,16
15121 · emitida 03/06/2026 · PagoR$ 12.772,06
15015 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 12.075,98
14953 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 12.075,98
14874 · emitida 02/03/2026 · PagoR$ 12.075,98
14822 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 12.075,98
14770 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 12.075,98
14724 · emitida 05/12/2025 · PagoR$ 12.075,98
14618 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 12.075,98
14562 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 12.075,98
14486 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 12.075,98
14398 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 12.075,98
14374 · emitida 16/07/2025 · PagoR$ 12.075,98
14321 · emitida 12/06/2025 · PagoR$ 13.427,94
14202 · emitida 05/05/2025 · PagoR$ 11.400,00
14150 · emitida 04/04/2025 · PagoR$ 11.400,00
14082 · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 11.400,00
14020 · emitida 03/02/2025 · PagoR$ 11.400,00
13951 · emitida 06/01/2025 · PagoR$ 11.400,00
13840 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 11.400,00
13764 · emitida 04/11/2024 · PagoR$ 11.400,00
13697 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 11.400,00
13644 · emitida 10/09/2024 · PagoR$ 11.400,00
13561 · emitida 09/08/2024 · PagoR$ 1.900,00
13560 · emitida 09/08/2024 · PagoR$ 11.400,00
13565 · emitida 09/08/2024 · PagoR$ 11.400,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 21/05/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 144.911,76 · vigência até 26/05/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 25/05/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 149.197,92 · vigência até 26/05/2027

FornecedorDIGISENSOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 283047
Lido da fonte em: 15/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 21:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.