Contrato federal · Contrato 00071/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONSERTO DOS TELHADOS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DECORRENTES DAS INFILTRAÇÕES DO TELHADO DO CAMPUS ROLANTE DO IFRS
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou CONSTRUTORA PADILHA LTDA (CNPJ 43.607.976/0001-30) para: contratação de serviços comuns de engenharia para conserto dos telhados e resolução de problemas decorrentes das infiltrações do telhado do campus rolante do ifrs. Valor global contratado: R$ 324.239,97. Vigência de 24/06/2024 a 20/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA PADILHA LTDACNPJ 43.607.976/0001-30
- Processooficial
- 23419.002375/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 324.239,97
- Valor globaloficial
- R$ 324.239,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 24/06/2024 a 20/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO | 1 | R$ 324.239,97 | R$ 324.239,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 324.239,97
- A liquidarcalculado
- R$ 20.555,18
- Liquidadocalculado
- R$ 1.430,00
- Pagocalculado
- R$ 302.254,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 24/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 324.239,97 · a liquidar R$ 20.555,18 · liquidado R$ 1.430,00 · pago R$ 302.254,79
Faturas
- 181 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.555,18
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283095
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.