Contrato federal · Empenho 2024NE000485 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO, RAÇÃO, PARA COORDENAÇÃO GERAL DE BIOTERISMO PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÕES, NO CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: empenho para aquisição de materal de consumo, ração, para coordenação geral de bioterismo para aquisição de rações, no campus ciências agrárias.. Valor global contratado: R$ 8.230,00. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23402.020294/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO, COMPONENTES UMIDADE/PROTEÍNA/EXTRATO ETÉREO/MATÉRIA FIBROSA/ , DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 4 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,80 PER, DOSAGEM MÁXIMA MA… | 50 | R$ 136,00 | R$ 6.800,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES PROTEÍNAS, ESPÉCIE ANIMAL RATO E HAMSTER, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 12 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 22 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 5 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL… | 10 | R$ 143,00 | R$ 1.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000485 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000485 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000485 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.020294/2024-44
valor global após o termo: R$ 8.230,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.