Contrato federal · Contrato 00102/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 02.913.444/0007-39) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de combustível óleo diesel, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste edital e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 8.730.150,00. Vigência de 26/06/2024 a 26/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/ACNPJ 02.913.444/0007-39
- Processooficial
- 65308.004549/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.984.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.730.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 197.301.390,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Publicaçãooficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 26/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 1.650.000 | R$ 5,29 | R$ 8.730.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.039.373,73
- A liquidarcalculado
- R$ 4.873.673,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.165.700,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000690 · 19/07/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000974 · 10/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.678.363,18 · a liquidar R$ 2.678.363,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000920 · 03/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.800,00
- 2024NE001397 · 20/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.481.484,93 · a liquidar R$ 1.481.484,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001393 · 20/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.235,20 · a liquidar R$ 2.235,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000493 · 26/06/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.823.490,42 · a liquidar R$ 711.590,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.111.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00102/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/06/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/06/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/06/2025 ATÉ 26/06/2026 E ACRÉSCIMO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM 25 %. NA FORMA DO ARTIGO ART. 57, INCISO I E ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B, CONCORRENTE COM O § 1º DO REFERIDO ARTIGO, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 8.730.150,00 · vigência até 26/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283207
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.