Contrato federal · Contrato 00010/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM E CONTÍNUO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE TECNOL…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 79.283.065/0003-03) para: contratação de serviços de pessoa jurídica especializa na prestação de serviços de manutenção predial, copeiragem e contínuo para atendimento às necessidades da universidade tecnológica federal do paraná - câmpus cornéli…. Valor global contratado: R$ 355.718,40. Vigência de 01/10/2018 a 30/09/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.CNPJ 79.283.065/0003-03
- Processooficial
- 23064.017533/2018-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 355.718,40
- Valor globaloficial
- R$ 355.718,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 711.436,80
- Assinaturaoficial
- 17/09/2018
- Publicaçãooficial
- 20/09/2018
- Vigênciaoficial
- 01/10/2018 a 30/09/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 12 | R$ 5.298,70 | R$ 63.584,40 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 12 | R$ 10.468,00 | R$ 125.616,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA | 12 | R$ 5.908,41 | R$ 70.900,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 12 | R$ 3.559,15 | R$ 42.709,80 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 12 | R$ 4.408,94 | R$ 52.907,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800246 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800391 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800101 · 02/06/2020339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 02/09/2019
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA E CLÁUSULA SEXTA, DA VIGÊNCIA E DA REPACUTAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 355.718,40 · vigência até 30/09/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28333
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 16:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.