Contrato federal · Contrato 03425/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E CONTINUIDADE DA REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM BRASÍLIA/DF
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou OGT DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 05.893.370/0001-19) para: aquisição de materiais de insumos para manutenção, atualização tecnológica e continuidade da revitalização das instalações prediais do banco central do brasil, em brasília/df. Valor global contratado: R$ 59.460,00. Vigência de 25/06/2024 a 25/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA 179087
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OGT DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 05.893.370/0001-19
- Processooficial
- 000000247143
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00175/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.460,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 25/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANQUETA | 40 | R$ 370,00 | R$ 14.800,00 |
| LUMINÁRIA | 20 | R$ 299,89 | R$ 5.997,80 |
| REFLETOR | 60 | R$ 63,87 | R$ 3.832,20 |
| LÂMPADA LED | 900 | R$ 38,70 | R$ 34.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003425 · 14/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.460,00
Faturas
- 664 · emitida 08/07/2024 · PendenteR$ 59.460,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283339
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.