Contrato federal · Contrato 00056/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ENTREGA E FORNECIMENTODE RAÇÕES À UFERSA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou VETCOM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI (CNPJ 88.318.175/0001-92) para: contratação de empresa especializada para executar serviços de entrega e fornecimentode rações à ufersa, nas condições estabelecidasno termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 147.647,33. Vigência de 01/11/2018 a 01/11/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- VETCOM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELICNPJ 88.318.175/0001-92
- Processooficial
- 23091.007745/2018-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 147.647,33
- Valor globaloficial
- R$ 147.647,33
- Assinaturaoficial
- 30/10/2018
- Publicaçãooficial
- 08/01/2019
- Vigênciaoficial
- 01/11/2018 a 01/11/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL | 3.000 | R$ 1,29 | R$ 3.870,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 71.000 | R$ 1,03 | R$ 73.130,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 25.000 | R$ 1,12 | R$ 28.000,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 21.000 | R$ 2,03 | R$ 42.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800855 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800183 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28344
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.