Contrato federal · Empenho 2023NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COPAS, DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 21/2023 - PROC. 23159.001259/2023-74.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS (CNPJ 23.764.812/0001-09) para: empenho para custear despesa com aquisição de eletrodomésticos para atender as necessidades das copas, do ifes campus nova venécia. dl 21/2023 - proc. 23159.001259/2023-74.. Valor global contratado: R$ 5.489,94. Vigência de 05/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDASCNPJ 23.764.812/0001-09
- Processooficial
- 23159.001259/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.489,94
- Valor globaloficial
- R$ 5.489,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2023
- Vigênciaoficial
- 05/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVACONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE,QUANTIDADE LIXEIRAS 5 UN, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, VERMELHA, VERDE, AMARELAE MARROM, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL, MATE… | 6 | R$ 914,99 | R$ 5.489,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.489,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.489,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000122 · 05/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.489,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.489,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000122 · 05/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.001259/2023-74
valor global após o termo: R$ 5.489,94 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283554
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.