Contrato federal · Contrato 00085/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE TRANSPORTE, POR MEIO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS (VALES-TRANSPORTES/CARTÃO ELETRÔNICO) DE ÔNIBUS URBANOS E INTERMUNICIPAIS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA (CNPJ 20.827.952/0001-90) para: serviços de transporte, por meio do fornecimento de passagens (vales-transportes/cartão eletrônico) de ônibus urbanos e intermunicipais.. Valor global contratado: R$ 19.040,00. Vigência de 14/11/2018 a 13/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDACNPJ 20.827.952/0001-90
- Processooficial
- 23109.003617/2018-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00024/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 66.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 66.385,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2018
- Publicaçãooficial
- 13/12/2018
- Vigênciaoficial
- 14/11/2018 a 13/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 500 | R$ 3,95 | R$ 1.975,00 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 1.300 | R$ 4,65 | R$ 6.045,00 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 2.300 | R$ 4,60 | R$ 10.580,00 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 300 | R$ 2,70 | R$ 810,00 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 1.300 | R$ 2,70 | R$ 3.510,00 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 800 | R$ 3,80 | R$ 3.040,00 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 1.500 | R$ 4,45 | R$ 6.675,00 |
| FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA | 12.500 | R$ 2,70 | R$ 33.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE801100 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800857 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00069/2019 · 12/11/2019
PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES COM SUPRESSÃO DO QUANTITATIVO.
valor global após o termo: R$ 19.040,00 · vigência até 13/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28356
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.