Contrato federal · Contrato 00009/2018 · Comprasnet Contratos

É O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIA, DA REDE ELÉTRIC…

Name: Contrato 00009/2018 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou NOSSA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA (CNPJ 07.154.037/0001-13) para: é o registro de preços para contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças para substituição, quando necessária, da rede elétrica de alta e baixa tensão, inclusive da s…. Valor global contratado: R$ 833.181,03. Vigência de 02/07/2018 a 02/07/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
Local da unidadeoficial: TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
Fornecedoroficial: NOSSA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDACNPJ 07.154.037/0001-13
Processooficial: 23111.034062/2018-52
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2018
Valor inicialoficial: R$ 527.147,14
Valor globaloficial: R$ 833.181,03
Valor acumuladooficial: R$ 12.820.625,26
Assinaturaoficial: 02/07/2018
Publicaçãooficial: 03/07/2018
Vigênciaoficial: 02/07/2018 a 02/07/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS ETUBOS	1	R$ 595.129,05	R$ 595.129,05
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL	1	R$ 238.051,98	R$ 238.051,98

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.955.083,65
A liquidarcalculado: R$ 114.992,79
Liquidadocalculado: R$ 35.802,48
Pagocalculado: R$ 1.721.872,32

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000184 · 25/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 402.722,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 402.722,68
2021NE000185 · 25/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.707,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.707,64
2022NE000104 · 27/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 528.624,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 484.916,43
2022NE000105 · 27/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.291,84
2023NE000132 · 02/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 528.000,00 · a liquidar R$ 30.129,81 · liquidado R$ 35.802,48 · pago R$ 462.067,71
2023NE000469 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 84.843,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.156,81
2024NE000136 · 23/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 273.029,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273.029,00
2024NE000137 · 23/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 19,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 980,21
2018NE800731 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800732 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800100 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800101 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801024 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801599 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800069 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800070 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1016 · emitida 20/06/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 60.699,31
1017 · emitida 20/06/2024 · PendenteR$ 20.571,20
1012 · emitida 06/06/2024 · PendenteR$ 29.584,00
1009 · emitida 22/05/2024 · PendenteR$ 57.702,26
1006 · emitida 15/05/2024 · PendenteR$ 33.127,20
1005 · emitida 23/04/2024 · PendenteR$ 2.541,00
1004 · emitida 23/04/2024 · PendenteR$ 47.070,41
998 · emitida 21/03/2024 · PendenteR$ 42.638,71
997 · emitida 21/02/2024 · PendenteR$ 50.184,80
995 · emitida 22/01/2024 · PendenteR$ 44.863,32
993 · emitida 20/12/2023 · PendenteR$ 40.227,51
986 · emitida 20/11/2023 · PendenteR$ 5.283,84
987 · emitida 21/11/2023 · PendenteR$ 46.617,60
985 · emitida 17/11/2023 · PendenteR$ 2.309,86
983 · emitida 23/10/2023 · PendenteR$ 48.611,05
982 · emitida 16/10/2023 · PendenteR$ 603,22
979 · emitida 21/09/2023 · PendenteR$ 50.674,19
976 · emitida 18/08/2023 · PendenteR$ 42.303,79
972 · emitida 24/07/2023 · PendenteR$ 34.244,09
964 · emitida 29/06/2023 · PendenteR$ 14.448,00
963 · emitida 29/06/2023 · PendenteR$ 55.580,94
954 · emitida 22/05/2023 · PendenteR$ 40.473,46
952 · emitida 17/05/2023 · PendenteR$ 20.175,80
948 · emitida 19/04/2023 · PendenteR$ 1.799,00
949 · emitida 19/04/2023 · PendenteR$ 49.438,22
945 · emitida 21/03/2023 · PendenteR$ 40.526,31
942 · emitida 28/02/2023 · PendenteR$ 3.756,25
940 · emitida 27/02/2023 · PendenteR$ 53.932,91
937 · emitida 20/01/2023 · PendenteR$ 38.948,02
936 · emitida 19/01/2023 · PendenteR$ 3.430,00
932 · emitida 21/12/2022 · PendenteR$ 14.960,00
931 · emitida 21/12/2022 · PendenteR$ 35.381,33
929 · emitida 22/11/2022 · PendenteR$ 49.284,70
928 · emitida 21/11/2022 · PendenteR$ 8.840,80
924 · emitida 20/10/2022 · PendenteR$ 41.119,41
923 · emitida 21/09/2022 · PendenteR$ 2.406,74
922 · emitida 19/09/2022 · PendenteR$ 55.150,10
917 · emitida 11/08/2022 · PendenteR$ 39.090,38
914 · emitida 19/07/2022 · PendenteR$ 1.376,00
915 · emitida 19/07/2022 · PendenteR$ 36.266,18
906 · emitida 15/06/2022 · PendenteR$ 37.589,29
907 · emitida 15/06/2022 · PendenteR$ 4.425,00
899 · emitida 19/05/2022 · PendenteR$ 11.446,00
901 · emitida 19/05/2022 · PendenteR$ 378,00
900 · emitida 19/05/2022 · PendenteR$ 41.159,14
893 · emitida 20/04/2022 · PendenteR$ 37.471,69
883 · emitida 21/03/2022 · PendenteR$ 396,90
882 · emitida 18/03/2022 · PendenteR$ 4.531,20
881 · emitida 18/03/2022 · PendenteR$ 32.876,20
876 · emitida 18/02/2022 · PendenteR$ 42.295,61

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 26/02/2019
MODIFICAÇÃO DO QUADRO COM DETALHAMENTODOS SERVIÇOS DOS OBJETOS DE CONTRATAÇÃO, PRESENTES NO ANEXO I DO CONTRATO, COM FULCRO NO ART.65, I, "A" DA LEI 8666/93, CONFORME ALTERAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 527.147,14 · vigência até 02/07/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 02/07/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º09/2018 DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA.
valor global após o termo: R$ 527.147,14 · vigência até 02/07/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 24/06/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO N° 09/2018, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E SEXTA E O PROCESSO UFPI 23111.000053/2019-90.
valor global após o termo: R$ 527.147,14 · vigência até 02/07/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 02/07/2021
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 09/2018, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.000053/2019-90.
valor global após o termo: R$ 713.864,34 · vigência até 02/07/2022
Termo Aditivo 00005/2022 · 01/07/2022
REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 09/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA E SEGUNDA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02/07/2022 E TÉRMINO EM 02/07/2023.
valor global após o termo: R$ 833.181,03 · vigência até 02/07/2023
Termo Aditivo 00006/2023 · 30/06/2023
O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO E A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 09/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA E SEGUNDA DO CONTRATO E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 02…
valor global após o termo: R$ 833.181,03 · vigência até 02/07/2024

FornecedorNOSSA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 28357
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.