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Contrato federal · Empenho 2023NE000186 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE BORDADO E ARTESANATO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO MULHERES MIL DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 46/2…

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AS FURIOSAS LTDA (CNPJ 46.667.239/0001-10) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais para curso de bordado e artesanato para atender às necessidades do projeto mulheres mil do ifes campus nova venécia. dl 46/2023 - proc. 23159.002523/2023-97.. Valor global contratado: R$ 4.117,50. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
Local da unidadeoficial
NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
Fornecedoroficial
AS FURIOSAS LTDACNPJ 46.667.239/0001-10
Processooficial
23159.002523/2023-97
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00046/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.117,50
Valor globaloficial
R$ 4.117,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/10/2023
Vigênciaoficial
27/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TOALHA ROSTOTOALHA ROSTO, MATERIAL 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ TELA PARA BORDAR, TIPOFELPUDA50R$ 17,85R$ 892,50
TOALHA BANHOTOALHA BANHO, MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 1,20 X0,70 M, COR BRANCO, GRAMATURA MÍNIMA 300 G/M2, IMPRESSÃO C/ TELA PARA BORDAR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECIDO FELPUDO50R$ 37,50R$ 1.875,00
PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 80 CM, LARGURA 50 CM, COR BRANCA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARREMATE150R$ 9,00R$ 1.350,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.117,50
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 4.117,50
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000186 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.117,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.117,50 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000186 · 27/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002523/2023-97

    valor global após o termo: R$ 4.117,50 · vigência até 31/12/2023

FornecedorAS FURIOSAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 283604
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 05:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.