Contrato federal · Empenho 2023NE000201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE BORDADO E ARTESANATO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO MULHERES MIL DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA, DL 51/…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.115.618/0001-30) para: empenho para custear despesa com aquisição de materiais para curso de bordado e artesanato, para atender às necessidades do projeto mulheres mil do ifes campus nova venécia, dl 51/2023 - proc. 23159.003012/2023-92.. Valor global contratado: R$ 329,18. Vigência de 21/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.115.618/0001-30
- Processooficial
- 23159.003012/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 329,18
- Valor globaloficial
- R$ 329,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO PAPEL, VIDRO EISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA | 15 | R$ 10,15 | R$ 152,18 |
| PAPEL EMBORRACHADOPAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM,ESPESSURA 2 MM, PADRÃO GLITTERIZADO, COR VARIADA | 25 | R$ 7,08 | R$ 177,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 329,18
- A liquidarcalculado
- R$ 329,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000201 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 329,18 · a liquidar R$ 329,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000201 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.003012/2023-92
valor global após o termo: R$ 329,18 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283607
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.