Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL (MICRO-ÔNIBUS) PARA ATENDER AO IFES CAMPUS NOVA VENECIA, CONFORME PROCESSO 23159.000507/2023-60
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou VOLARE VEICULOS LTDA (CNPJ 16.865.089/0001-99) para: aquisição de veículo oficial (micro-ônibus) para atender ao ifes campus nova venecia, conforme processo 23159.000507/2023-60. Valor global contratado: R$ 591.000,00. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- VOLARE VEICULOS LTDACNPJ 16.865.089/0001-99
- Processooficial
- 23159.000507/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 591.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 591.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR AMARELA, POTÊNCIA 110 CV, CAPACIDADE 29 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.250 MM, QUANTIDADE PORTAS ÚNICA | 1 | R$ 591.000,00 | R$ 591.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 591.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 34.573,50
- Pagocalculado
- R$ 556.426,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 25/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 591.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34.573,50 · pago R$ 556.426,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.000507/2023-60
valor global após o termo: R$ 591.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283624
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.