Contrato federal · Outros 00272/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS HÍBRIDAS PARA A PROCURADORIAS SECCIONAIS DE CRICIÚMA E CHAPECÓ
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou RA TELECOM LTDA (CNPJ 10.312.101/0001-51) para: contratação de empresa para fornecimento, instalação e configuração de centrais telefônicas híbridas para a procuradorias seccionais de criciúma e chapecó. Valor global contratado: R$ 25.800,00. Vigência de 09/05/2024 a 09/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- RA TELECOM LTDACNPJ 10.312.101/0001-51
- Processooficial
- 10983.000029/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.800,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 09/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | R$ 12.400,00 | R$ 12.400,00 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | R$ 13.400,00 | R$ 13.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000272 · 09/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.800,00
Faturas
- 2416 · emitida 20/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.400,00
- 2417 · emitida 27/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00272/2024 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00272/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.000029/2024-12
valor global após o termo: R$ 25.800,00 · vigência até 09/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283733
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.