Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (LONA PLÁSTICA ), OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023, GERENCIADO PELO CAMPUS CERES DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO OFÍCIO Nº 5/2…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA (CNPJ 15.328.247/0001-09) para: aquisição de insumos agrícolas (lona plástica ), objeto do pregão eletrônico nº 39/2023, gerenciado pelo campus ceres do if goiano, atendendo a demanda apresentada no ofício nº 5/2024 - clep-ce/gppi/cmpce/ifgoiano, no pr…. Valor global contratado: R$ 2.592,00. Vigência de 25/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDACNPJ 15.328.247/0001-09
- Processooficial
- 23217.000274.2023-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.592,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.592,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 8 M, COR PRETA, APLICAÇÃO COBERTURA PROTEÇÃO | 2 | R$ 1.296,00 | R$ 2.592,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.592,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.592,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.592,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.592,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 25/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000274.2023-6
valor global após o termo: R$ 2.592,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283777
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.