Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PÃES E FARINHA DE MANDIOCA, PARA SUPRIR O NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – NAN
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou T. R. CHAGAS PADARIA E CONFEITARIA LTDA (CNPJ 20.712.707/0001-38) para: aquisição de pães e farinha de mandioca, para suprir o núcleo de alimentação e nutrição – nan. Valor global contratado: R$ 30.460,50. Vigência de 26/06/2024 a 26/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- T. R. CHAGAS PADARIA E CONFEITARIA LTDACNPJ 20.712.707/0001-38
- Processooficial
- 23051.007016/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.460,50
- Valor globaloficial
- R$ 30.460,50
- Assinaturaoficial
- 26/06/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/06/2024 a 26/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE GROSSA, ASPECTOFÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 690 | R$ 7,95 | R$ 5.485,50 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 2.500 | R$ 9,99 | R$ 24.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.460,50
- A liquidarcalculado
- R$ 13.361,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.098,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.460,50 · a liquidar R$ 13.361,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.098,87
Faturas
- 202 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 349,65
- 195 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.316,68
- 190 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.926,07
- 188 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.472,52
- 189 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.296,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.