Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS DEMAN…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou ANDRADE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 35.355.700/0001-83) para: contratação de serviços contínuos de limpeza e copeiragem, com o fornecimento de todos insumos, materiais e equipamentos necessários à execução dos trabalhos, para atender às demandas da antaq na unidade regional de salv…. Valor global contratado: R$ 43.894,80. Vigência de 01/07/2024 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANDRADE SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 35.355.700/0001-83
- Processooficial
- 50300.012542/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 43.894,80
- Valor globaloficial
- R$ 43.894,80
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE | 1 | R$ 43.894,80 | R$ 43.894,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.637,57
- A liquidarcalculado
- R$ 7.485,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 40.151,77
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000368 · 18/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 27.058,96 · a liquidar R$ 7.485,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.573,16
- 2025NE000197 · 19/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 20.578,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.578,61
Faturas
- 000000010 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.139,11
- 000000005 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.487,90
- 54 · emitida 18/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.487,90
- 50 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.487,90
- 46 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.487,90
- 44 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.487,90
- 39 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.487,90
- 32 · emitida 13/12/2024 · PendenteR$ 3.487,90
- 29 · emitida 13/11/2024 · PendenteR$ 3.487,90
- 25 · emitida 21/10/2024 · PendenteR$ 3.487,90
- 19 · emitida 26/09/2024 · PendenteR$ 3.487,90
- 14 · emitida 05/09/2024 · PendenteR$ 3.657,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00014/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2025
Termo de Rescisão 00014/2024 · 11/06/2025
O PRESENTE TERMO DE RESCISÃO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO CONT-SAF-ANTAQ/Nº 14/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE TODOS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS, PARA ATENDER ÀS DEM…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 283961
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.