Contrato federal · Contrato 00074/2018 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO NO CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LETICIA OSHIRO KAWASAKI LTDA (CNPJ 16.860.290/0001-83) para: fornecimento de refeição com cessão administrativa de uso no campus osasco.. Valor global contratado: R$ 1.207.500,00. Vigência de 03/10/2018 a 01/04/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LETICIA OSHIRO KAWASAKI LTDACNPJ 16.860.290/0001-83
- Processooficial
- 23089.030124/2018-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00100/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 956.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.207.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.228.749,96
- Assinaturaoficial
- 02/10/2018
- Publicaçãooficial
- 08/10/2018
- Vigênciaoficial
- 03/10/2018 a 01/04/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALIMENTO DIETÉTICO INDUSTRIALIZADO | 125.000 | R$ 9,66 | R$ 1.207.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE802072 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800303 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801947 · 24/09/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801228 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803190 · 31/12/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800210 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000688 · 03/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000689 · 03/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 23/09/2019
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E TROCA DE FISCAIS
valor global após o termo: R$ 1.000.000,00 · vigência até 02/10/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 01/10/2020
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL E TROCADE FISCAIS
valor global após o termo: R$ 1.065.000,00 · vigência até 02/10/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 28/09/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 1.207.500,00 · vigência até 02/10/2022
Termo de Rescisão 00074/2018 · 14/03/2022
TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 74/2018, EM 02 DE ABRIL DE 2022, SENDO O DIA 01/04/2022 O ÚLTIMO DIA DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/04/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28408
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.