Contrato federal · Contrato 00247/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200 MG/ML E SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 35.472.743/0001-49) para: aquisição de paracetamol 200 mg/ml e sais para reidratação oral. Valor global contratado: R$ 616.144,00. Vigência de 01/07/2024 a 01/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 35.472.743/0001-49
- Processooficial
- 25000.190170/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00144/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 616.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 616.144,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 01/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 60 MEQ/L + 20 MEQ/L + 110 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL | 385.950 | R$ 1,02 | R$ 393.669,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM SOLUÇÃO ORAL 200 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 202.250 | R$ 1,10 | R$ 222.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 616.144,00
- A liquidarcalculado
- R$ 222.475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.868,59
- Pagocalculado
- R$ 385.800,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000485 · 14/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 616.144,00 · a liquidar R$ 222.475,00 · liquidado R$ 7.868,59 · pago R$ 385.800,41
Faturas
- 000011005 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.850,00
- 000.010.545 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 196.625,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284086
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.