Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A-GENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES IN -TERNACIONAIS E DOMESTICOS.

Name: Contrato 00002/2019 — UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou ECOS TURISMO LTDA (CNPJ 06.157.430/0001-06) para: contrato de prestação de serviços de a-genciamento de viagens para voos regulares in -ternacionais e domesticos.. Valor global contratado: R$ 50.000,00. Vigência de 10/10/2019 a 10/04/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
Unidade (UASG)oficial: CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB 153073
Local da unidadeoficial: AREIA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501104
Fornecedoroficial: ECOS TURISMO LTDACNPJ 06.157.430/0001-06
Processooficial: 23074.060208/2018-57
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00044/2018
Valor inicialoficial: R$ 50.000,28
Valor globaloficial: R$ 50.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.650.000,56
Assinaturaoficial: 10/10/2019
Publicaçãooficial: 15/10/2019
Vigênciaoficial: 10/10/2019 a 10/04/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	1	R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	2.411	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	6.350	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 164.458,83
A liquidarcalculado: R$ 18.944,55
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 138.721,80

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000002 · 16/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.500,00 · a liquidar R$ 149,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.350,76
2022NE000002 · 08/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.928,99
2023NE000040 · 04/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.970,39 · a liquidar R$ 1.529,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.440,99
2023NE000043 · 04/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.058,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.058,80
2023NE000148 · 18/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.775,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.775,85
2023NE000160 · 26/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000163 · 27/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000162 · 27/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 45.424,44 · a liquidar R$ 6.644,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.779,52
2023NE000184 · 09/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 1.081,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.918,98
2022NE000005 · 03/03/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.149,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.784,49
2022NE000025 · 26/05/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.452,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.452,69
2024NE000158 · 10/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10,00 · a liquidar R$ 10,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000003 · 21/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.614,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.614,50
2024NE000005 · 06/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.107,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.107,63
2024NE000015 · 02/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800080 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800079 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800123 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800124 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800006 · 20/02/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.229,97 · a liquidar R$ 8.229,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800007 · 09/03/2020339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 1.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000105 · 06/10/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000166 · 10/11/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.653,74
2025NE000002 · 21/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.854,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.854,86

Faturas

84029 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.387,73
81821 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.467,13

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 30/09/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2019, DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIA -GENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 50.000,28 · vigência até 10/10/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 07/10/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 02/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 11/10/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 06/10/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 02/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 12/10/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 06/10/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.º 02/2019, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 13/10/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 10/10/2024
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, COM BASE NO §4º DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/10/2024 A 10/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 50.000,00 · vigência até 10/04/2025

FornecedorECOS TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 28420
Lido da fonte em: 16/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 04:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.