Contrato federal · Empenho 2024NE000403 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 170/2023 - UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. UNIDADE: PSFN/POUSO ALEGRE/…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou GILBERTO DE LIMA TAVARES (CNPJ 09.024.007/0001-18) para: atender a dispensa nº 170/2023 - uasg (170085), para custear despesas com aquisição de botijão de gás glp 13kg no período de janeiro a dezembro de 2024. unidade: psfn/pouso alegre/mg. processo sei nº 10695.105624/2023-08…. Valor global contratado: R$ 868,00. Vigência de 21/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GILBERTO DE LIMA TAVARESCNPJ 09.024.007/0001-18
- Processooficial
- 10695.105624/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00170/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 868,00
- Valor globaloficial
- R$ 868,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Publicaçãooficial
- 21/03/2024
- Vigênciaoficial
- 21/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 1 | R$ 124,00 | R$ 868,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 496,00
- A liquidarcalculado
- R$ 248,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 248,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000403 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 496,00 · a liquidar R$ 248,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000403 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000403 · 21/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.105624/2023-08
valor global após o termo: R$ 868,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284286
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.