Contrato federal · Contrato 00005/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES DOMÉSTICOS, ATENDIDOS OU NÃO PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS.

Name: Contrato 00005/2018 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.595.044/0001-62) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares domésticos, atendidos ou não pelas companhias aéreas credenciadas.. Valor global contratado: R$ 769.563,06. Vigência de 06/12/2018 a 05/12/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
Unidade (UASG)oficial: IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDACNPJ 04.595.044/0001-62
Processooficial: 23073.001629/2018-56
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00026/2018
Valor inicialoficial: R$ 47.265,51
Valor globaloficial: R$ 769.563,06
Valor acumuladooficial: R$ 1.680.922,65
Assinaturaoficial: 06/12/2018
Publicaçãooficial: 21/12/2018
Vigênciaoficial: 06/12/2018 a 05/12/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	1.156	R$ 665,70	R$ 769.549,20
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	230	R$ 0,01	R$ 2,30
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	1.156	R$ 0,01	R$ 11,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 285.366,92
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 25.008,74
Pagocalculado: R$ 245.682,67

Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000021 · 27/05/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.681,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.160,74
2023NE000038 · 03/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.338,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.338,84
2023NE000103 · 01/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.328,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.328,46
2022NE000028 · 11/05/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 64.235,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.986,04
2023NE000105 · 14/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 56.941,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.941,33
2023NE000128 · 06/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.616,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.800,00 · pago R$ 22.816,00
2023NE000134 · 18/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.138,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.138,78
2023NE000135 · 18/10/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.547,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17.500,00 · pago R$ 47,36
2023NE000148 · 10/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.337,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.708,74 · pago R$ 3.628,58
2022NE000100 · 17/11/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000089 · 04/11/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.975,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.069,46
2023NE000166 · 21/12/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 217,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 217,01
2023NE000027 · 17/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 53.010,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.010,07
2018NE800268 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800008 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800175 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800263 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800383 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800002 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 22/11/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PRIMORDIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 47.265,51 · vigência até 05/12/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 04/12/2020
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DOCONTRATO PRIMORDIAL
valor global após o termo: R$ 47.265,51 · vigência até 05/12/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 03/12/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 769.563,06 · vigência até 05/12/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 03/12/2022
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 158444 - IFAM/CMZL NÚMERO DO CONTRATO: 5/2018. Nº PROCESSO: 23073.001629/2018-56. PREGÃO. Nº 26/2018. CONTRATANTE: IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE. CONTRATADO: 04.595.044/0001-62 - PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI. OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR…
valor global após o termo: R$ 769.563,06 · vigência até 05/12/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 28442
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.