Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES DO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ.
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.595.044/0001-62) para: contratação de passagens aéreas para servidores do campus pinheiral do ifrj.. Valor global contratado: R$ 769.563,06. Vigência de 21/01/2019 a 20/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDACNPJ 04.595.044/0001-62
- Processooficial
- 23276.100924/2018-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 46.600,40
- Valor globaloficial
- R$ 769.563,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 46.600,40
- Assinaturaoficial
- 21/01/2019
- Publicaçãooficial
- 24/01/2019
- Vigênciaoficial
- 21/01/2019 a 20/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 1.156 | R$ 665,70 | R$ 769.549,20 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 230 | R$ 0,01 | R$ 2,30 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 1.156 | R$ 0,01 | R$ 11,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800354 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800004 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800005 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 06/01/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 21/01/2020 ATÉ 20/01/2021
valor global após o termo: R$ 46.600,40 · vigência até 20/01/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28443
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.