Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 12/2022, ATA SRP Nº 03/2023, NUP: 25033.000520/2022-80, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/ARP.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 03.652.030/0001-70) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 12/2022, ata srp nº 03/2023, nup: 25033.000520/2022-80, cujo objeto é a aquisição de medicamentos para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 14.768,40. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 03.652.030/0001-70
- Processooficial
- 25033.000520/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.768,40
- Valor globaloficial
- R$ 14.768,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Publicaçãooficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFADIAZINASULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA, DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME | 600 | R$ 5,75 | R$ 3.450,00 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 30.000 | R$ 0,09 | R$ 2.700,00 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 0,2 MG/ML, USO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 2.160 | R$ 3,99 | R$ 8.618,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.768,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.768,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.768,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.768,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000520/2022-80
valor global após o termo: R$ 14.768,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 04:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.