Contrato federal · Contrato 00062/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, INCLUIDOS VEICULOS E MOTORISTAS.

Name: Contrato 00062/2018 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PERTINA LOGISTICA LTDA (CNPJ 00.695.097/0001-02) para: contratação de serviços de transporte de passageiros, incluidos veiculos e motoristas.. Valor global contratado: R$ 209.975,66. Vigência de 04/06/2018 a 03/06/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: PERTINA LOGISTICA LTDACNPJ 00.695.097/0001-02
Processooficial: 23089.000153/2018-67
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00085/2018
Valor inicialoficial: R$ 504.690,00
Valor globaloficial: R$ 209.975,66
Valor acumuladooficial: R$ 1.458.185,22
Assinaturaoficial: 04/06/2018
Publicaçãooficial: 12/06/2018
Vigênciaoficial: 04/06/2018 a 03/06/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	6	R$ 108,33	R$ 649,98
PEDÁGIO ELETRÔNICO	6	R$ 1.300,00	R$ 7.800,00
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - GERÊNCIA / CONTROLE	6	R$ 1.500,00	R$ 9.000,00
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - GERÊNCIA / CONTROLE	6	R$ 700,00	R$ 4.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	650	R$ 25,55	R$ 16.607,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	1.150	R$ 21,37	R$ 24.575,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	20.000	R$ 0,84	R$ 16.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	6	R$ 7.261,08	R$ 43.566,48
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	6	R$ 14.462,70	R$ 86.776,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 682.717,48
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 512.302,83

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2019NE800266 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801100 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800265 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800150 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801130 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE802700 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800230 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800233 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE801342 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000377 · 12/05/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 248.356,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 172.411,40
2022NE000267 · 25/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.062,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.062,48
2023NE000213 · 08/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 141.314,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141.314,52
2022NE002104 · 25/11/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 83.983,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000389 · 06/04/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 184.000,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 173.514,43

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2019 · 03/06/2019
PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 MESES.
valor global após o termo: R$ 127.700,22 · vigência até 03/09/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 29/08/2019
PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 2MESES
valor global após o termo: R$ 81.667,16 · vigência até 03/11/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 31/10/2019
PRORROGAR O CONTRATO POR UM PERIODO DE60 DIAS.
valor global após o termo: R$ 81.667,16 · vigência até 03/01/2020
Termo Aditivo 00004/2019 · 15/12/2019
PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 03 MESES.
valor global após o termo: R$ 109.056,46 · vigência até 03/04/2020
Termo Aditivo 00005/2020 · 01/04/2020
PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 MESES.
valor global após o termo: R$ 131.410,60 · vigência até 03/08/2020
Termo Aditivo 00006/2020 · 20/07/2020
PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 MESES.
valor global após o termo: R$ 132.668,23 · vigência até 03/12/2020
Termo Aditivo 00007/2020 · 11/11/2020
PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 373.503,12 · vigência até 03/12/2021
Termo Aditivo 00008/2021 · 01/12/2021
PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, FUNDAMENTADO NO INCISO II, DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 373.503,12 · vigência até 03/12/2022
Termo Aditivo 00009/2022 · 29/11/2022
PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, FUNDAMENTADO NO INCISO II, DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/93.
valor global após o termo: R$ 209.975,66 · vigência até 03/06/2023

FornecedorPERTINA LOGISTICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 28454
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.