Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 46/2023, ATA Nº 18/2024, NUP: 25033.000925/2022-18, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ATENDER O DSEI/ARP.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARCELO MOHALLEM (CNPJ 13.579.783/0001-51) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 46/2023, ata nº 18/2024, nup: 25033.000925/2022-18, cujo objeto é a aquisição de mobiliários para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 3.198,99. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MARCELO MOHALLEMCNPJ 13.579.783/0001-51
- Processooficial
- 25033.000925/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00046/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.198,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.198,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO COPA/COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 6 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1,2X0,5X1,9M, 3 GAVETAS, PANELEIRO COM DIVISÕES | 3 | R$ 1.066,33 | R$ 3.198,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.198,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.198,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 08/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.198,99 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.198,98
Faturas
- 4116 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.198,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000925/2022-18
valor global após o termo: R$ 3.198,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284543
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.