Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/ARP, CONFORME PREGÃO SRP Nº 25/2023, ATA SRP Nº 79/2023, NUP: 25033.000156/2023-39.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 15.439.366/0001-39) para: empenho referente a aquisição de medicamentos para atender o dsei/arp, conforme pregão srp nº 25/2023, ata srp nº 79/2023, nup: 25033.000156/2023-39.. Valor global contratado: R$ 6.770,50. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 15.439.366/0001-39
- Processooficial
- 25033.000156/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.770,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.770,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NITROFURANTOÍNANITROFURANTOÍNA, DOSAGEM 100 MG | 3.500 | R$ 0,50 | R$ 1.750,00 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 8.592 | R$ 0,37 | R$ 3.179,04 |
| ISOSSORBIDAISOSSORBIDA, PRINCÍPIO ATIVO SAL DINITRATO, DOSAGEM 5 MG, TIPO MEDICAMENTO SUBLINGUAL | 510 | R$ 0,43 | R$ 219,30 |
| GLICLAZIDAGLICLAZIDA, CONCENTRAÇÃO 30 MG, FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA | 60 | R$ 0,38 | R$ 22,80 |
| LEVONORGESTRELLEVONORGESTREL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO ETINILESTRADIOL, CONCENTRAÇÃO 0,15 MG + 0,03 MG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM BLISTER CALENDÁRIO | 9.996 | R$ 0,16 | R$ 1.599,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.770,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.770,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.770,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.770,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000145 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000156/2023-39
valor global após o termo: R$ 6.770,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284567
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.