Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O DSEI/ARP, CONFORME PREGÃO SRP Nº 25/2023, ATA SRP Nº 81/2023, NUP: 25033.000156/2023-39.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 21.227.039/0001-16) para: empenho referente a aquisição de medicamentos para atender o dsei/arp, conforme pregão srp nº 25/2023, ata srp nº 81/2023, nup: 25033.000156/2023-39.. Valor global contratado: R$ 10.863,00. Vigência de 09/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 21.227.039/0001-16
- Processooficial
- 25033.000156/2023-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.863,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.863,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2024
- Publicaçãooficial
- 09/05/2024
- Vigênciaoficial
- 09/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINVASTATINASINVASTATINA, DOSAGEM 20 MG | 5.500 | R$ 0,12 | R$ 660,00 |
| PROPRANOLOL CLORIDRATOPROPRANOLOL CLORIDRATO, DOSAGEM 40 MG | 12.000 | R$ 0,05 | R$ 600,00 |
| PREDNISOLONAPREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 1.500 | R$ 5,45 | R$ 8.175,00 |
| METFORMINA CLORIDRATOMETFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM 850 MG | 8.400 | R$ 0,17 | R$ 1.428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.863,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.861,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 09/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.863,00 · a liquidar R$ 1,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.861,80
Faturas
- 10987 · emitida 14/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.861,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 09/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000156/2023-39
valor global após o termo: R$ 10.863,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.