Contrato federal · Contrato 00103/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 06.303.138/0001-46) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial, corretiva e preventiva, para o campus são josé dos campos.. Valor global contratado: R$ 91.120,00. Vigência de 15/10/2018 a 15/06/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 06.303.138/0001-46
- Processooficial
- 23089.025187/2018-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00394/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 91.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 182.240,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2018
- Publicaçãooficial
- 31/10/2018
- Vigênciaoficial
- 15/10/2018 a 15/06/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 72 | R$ 4.400,00 | R$ 316.800,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 36 | R$ 4.790,00 | R$ 172.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE803033 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800274 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800766 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 15/02/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 04 (QUATRO) MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
valor global após o termo: R$ 91.120,00 · vigência até 15/06/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28457
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.