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Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 07/2023, ATA Nº 41/2023, NUP: 25033.000131/2022-54, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 48.715.490 ERIC XAVIER COLOMBEKI (CNPJ 48.715.490/0001-39) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 07/2023, ata nº 41/2023, nup: 25033.000131/2022-54, cujo objeto é a aquisição de material médico hospitalar para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 832,20. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
Local da unidadeoficial
RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial
48.715.490 ERIC XAVIER COLOMBEKICNPJ 48.715.490/0001-39
Processooficial
25033.000131/2022-54
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00007/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 832,20
Valor globaloficial
R$ 832,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
10/05/2024
Publicaçãooficial
10/05/2024
Vigênciaoficial
10/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GORRO HOSPITALARGORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊ…114R$ 7,30R$ 832,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 832,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 832,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000164 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 832,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 832,20

Faturas

  • 27434324 · emitida 17/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 832,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000164 · 10/05/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000131/2022-54

    valor global após o termo: R$ 832,20 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor48.715.490 ERIC XAVIER COLOMBEKI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 284591
Lido da fonte em
15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 03:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.