Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGÃO SRP Nº 41/2023, ATA Nº 1/2024, NUP: 25033.000486/2022-43, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA A EXECU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA (CNPJ 01.061.762/0001-60) para: emissão de empenho para atender despesas do pregão srp nº 41/2023, ata nº 1/2024, nup: 25033.000486/2022-43, objeto: aquisição de materiais, equipamentos e ferramentas para a execução das ações referente aos programas de…. Valor global contratado: R$ 13.480,00. Vigência de 11/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDACNPJ 01.061.762/0001-60
- Processooficial
- 25033.000486/2022-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Publicaçãooficial
- 11/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLORÍMETROCOLORÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE COM SAÍDA PARA INTERFACE, MÉTODO GEOMETRIA 45/0°, ADICIONAL FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ÁREA DE LEITURA ATÉ 15 MM, COMPONENTES C/ A… | 2 | R$ 3.890,00 | R$ 7.780,00 |
| CLORÍMETROCLORÍMETRO, TIPO DIGITAL PORTÁTIL, FAIXA TRABALHO 0 A 2,50 MG/L, RESOLUÇÃO 0,01 MG/L, PRECISÃO 0,02 MG/L, PRECISÃO FOTOMÉTRICA 2 PER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 9 VDC OU 110/ 220 VAC V, ACESSÓRIOS 2 CUBETAS D… | 3 | R$ 1.900,00 | R$ 5.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 11/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.480,00
Faturas
- 4103 · emitida 15/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 11/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000486/2022-43
valor global após o termo: R$ 13.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.