Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, FORNECIDO COMO SERVIÇO (SOFTWARE AS A…
FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA contratou APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ 26.580.101/0001-72) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no fornecimento de sistema automatizado de inteligência artificial, fornecido como serviço (software as a service - saas), visando o processamento…. Valor global contratado: R$ 115.000,00. Vigência de 01/07/2024 a 01/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICACNPJ 00.627.612/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 114702
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.CNPJ 26.580.101/0001-72
- Processooficial
- 04600.002195/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 115.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 115.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 01/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS | 1 | R$ 115.000,00 | R$ 115.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.083,33
- A liquidarcalculado
- R$ 9.583,35
- Liquidadocalculado
- R$ 905,62
- Pagocalculado
- R$ 56.594,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400238 · 26/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 57.500,00 · a liquidar R$ 9.583,35 · liquidado R$ 905,62 · pago R$ 47.011,03
- 2025NE400021 · 05/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.583,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.583,33
Faturas
- 042 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.583,33
- 0042 · emitida 04/02/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 9.583,33
- 041 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.583,33
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284640
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.