Contrato federal · Contrato 00073/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONDIMENTOS, (URUCUM) EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO, VINCULADO À PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (CNPJ 22.077.561/0001-21) para: aquisição de condimentos, (urucum) em atendimento às demandas da coordenação de gestão de restaurante universitário, vinculado à pró-reitoria de assuntos estudantis. Valor global contratado: R$ 7.200,00. Vigência de 03/07/2024 a 03/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDACNPJ 22.077.561/0001-21
- Processooficial
- 23069.168662/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.200,00
- Assinaturaoficial
- 30/06/2024
- Publicaçãooficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 03/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTO | 600 | R$ 12,00 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.556,00
- A liquidarcalculado
- R$ 192,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.364,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 30/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.632,00 · a liquidar R$ 192,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,00
- 2025NE000036 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 924,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 924,00
Faturas
- 8944 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 924,00
- 8365 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284657
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.