CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 107.206,64

A liquidarcalculado

R$ 0,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 101.884,04

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000150 · 24/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.135,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.617,08
• 2023NE000050 · 13/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.492,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.492,60
• 2020NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800184 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800932 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000039 · 22/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10,64
• 2022NE000004 · 20/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.258,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.258,08
• 2022NE000275 · 11/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.309,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.505,64

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2019 · 25/09/2019

   SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2018, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOSHOSPITALARES - EBSERH - FILIAL PELOTAS, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELA DECORRENTES.

   valor global após o termo: R$ 24.864,00 · vigência até 21/12/2019

2. Termo Aditivo 00002/2019 · 20/12/2019

   PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2018 POR12 MESES.

   valor global após o termo: R$ 24.864,00 · vigência até 21/12/2020

3. Termo Aditivo 00003/2020 · 24/11/2020

   PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº052/2018, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE 22/12/2020 À 21/12/2021.

   valor global após o termo: R$ 24.864,00 · vigência até 21/12/2021

4. Termo Aditivo 00004/2021 · 22/11/2021

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 52/2018, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 22/12/2021 À 21/12/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.

   valor global após o termo: R$ 24.864,00 · vigência até 21/12/2022

5. Termo Aditivo 00005/2021 · 23/12/2021

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O AUMENTO EM 25% - NOS QUANTITATIVOS DOS 4 ITENS QUE COMPÕEM O CONTRATO DO CONTRATO 52/2018 , PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021 E DO PERÍODO DE 1º/12/2021 ATÉ 21/12/2021.

   valor global após o termo: R$ 6.216,00 · vigência até 21/12/2022

6. Termo Aditivo 00006/2022 · 21/12/2022

   O PRESENTE 6º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 52/2018, POR 12 (DOZE) MESES, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS, COM INÍCIO EM 22/12/2022 E ENCERRAMENTO EM 21/12/2023, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.

   valor global após o termo: R$ 51.960,00 · vigência até 21/12/2023

7. Termo de Rescisão 00052/2018 · 21/12/2023

   POR ESTE INSTRUMENTO, AS PARTES IDENTIFICADAS NO TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO-SEI RESOLVEM REGISTRAR O ENCERRAMENTO DO CONTRATO 52/2018 RESSALTANDO QUE O CONTRATO FOI ENCERRADO - AMIGAVELMENTE - POR MOTIVO DE DECISÃO UNILATERAL DA CONTRATADA . .

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/12/2023