Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO Nº 02/2024/DIREX, DESTINADO A ATENDER A COMEMORAÇÃO DOS 57 ANOS DO CAMPUS RIO VERDE. PROCESSO 23218.001237.2024-43.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou L C F SERVICOS LTDA (CNPJ 26.370.279/0001-99) para: emissão de empenho conforme solicitação de serviço nº 02/2024/direx, destinado a atender a comemoração dos 57 anos do campus rio verde. processo 23218.001237.2024-43.. Valor global contratado: R$ 7.379,18. Vigência de 19/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- L C F SERVICOS LTDACNPJ 26.370.279/0001-99
- Processooficial
- 23218.001237.2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.379,18
- Valor globaloficial
- R$ 7.379,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/04/2024
- Publicaçãooficial
- 19/04/2024
- Vigênciaoficial
- 19/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO COBERTURA DESMONTÁVELLocação Cobertura Desmontável | 94 | R$ 59,97 | R$ 5.637,18 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMInstalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som | 4 | R$ 340,00 | R$ 1.360,00 |
| BUFFETBuffet | 100 | R$ 0,88 | R$ 88,00 |
| LOCAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTESLocação de Materiais Permanentes | 3 | R$ 98,00 | R$ 294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.379,18
- A liquidarcalculado
- R$ 7.379,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 19/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.379,18 · a liquidar R$ 7.379,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 19/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.001237.2024-43
valor global após o termo: R$ 7.379,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 284806
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.