Contrato federal · Contrato 00039/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENTERGA DE ÁGUA MINERAL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFERSA NO CAMPUS DE PAU DOS FERROS
UNIV.FED.RURAL SEMI-ARIDO/CAMP.PAU DOS FERROS (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou VAREJAO L B LTDA (CNPJ 04.987.374/0001-01) para: contratação de serviços de fornecimento e enterga de água mineral, sob demanda, para atender as necessidades da ufersa no campus de pau dos ferros. Valor global contratado: R$ 10.329,30. Vigência de 24/09/2018 a 24/09/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.FED.RURAL SEMI-ARIDO/CAMP.PAU DOS FERROS 154863
- Local da unidadeoficial
- PAU DOS FERROS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2409407
- Fornecedoroficial
- VAREJAO L B LTDACNPJ 04.987.374/0001-01
- Processooficial
- 23091.003738/2018-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 10.329,30
- Valor globaloficial
- R$ 10.329,30
- Assinaturaoficial
- 20/09/2018
- Publicaçãooficial
- 24/09/2018
- Vigênciaoficial
- 24/09/2018 a 24/09/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 2.070 | R$ 4,99 | R$ 10.329,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.308,35
- A liquidarcalculado
- R$ 6.082,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.225,54
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800061 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800014 · 21/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.308,35 · a liquidar R$ 6.082,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.225,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 01/07/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 39/2018 PELO PERÍODO DE 12 MESES
valor global após o termo: R$ 10.329,30 · vigência até 24/09/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28503
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.