Contrato federal · Contrato 00051/2018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ENTREGA DE ÁGUA MINERAL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UFERSA NO CAMPUS DE ANGICOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA (CNPJ 11.310.685/0001-99) para: contratação de serviços de fornecimento e entrega de água mineral, sob demanda, para atender as necessidades da ufersa no campus de angicos. Valor global contratado: R$ 11.298,40. Vigência de 08/10/2018 a 08/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDACNPJ 11.310.685/0001-99
- Processooficial
- 23091.003738/2018-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.298,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.298,40
- Assinaturaoficial
- 08/10/2018
- Publicaçãooficial
- 04/12/2018
- Vigênciaoficial
- 08/10/2018 a 08/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 2.320 | R$ 4,87 | R$ 11.298,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.999,92
- A liquidarcalculado
- R$ 1.651,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.348,37
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800073 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800091 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800018 · 16/03/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,92 · a liquidar R$ 1.651,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.348,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 26/09/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 11.294,40 · vigência até 08/10/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28505
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.