Contrato federal · Contrato 00018/2018 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, VAN E VEÍCULO EXECUTIVO, NO ÂMBITO LOCAL, INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou CASTELL-TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (CNPJ 00.116.440/0001-09) para: serviços de transporte rodoviário de passageiros com ônibus, micro-ônibus, van e veículo executivo, no âmbito local, intermunicipal interestadual e internacional.. Valor global contratado: R$ 193.539,65. Vigência de 01/10/2018 a 01/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- CASTELL-TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MECNPJ 00.116.440/0001-09
- Processooficial
- 23422.012168/2018-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 166.429,90
- Valor globaloficial
- R$ 193.539,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 166.429,90
- Assinaturaoficial
- 01/10/2018
- Publicaçãooficial
- 03/10/2018
- Vigênciaoficial
- 01/10/2018 a 01/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTO | 30 | R$ 333,33 | R$ 9.999,90 |
| FRETAMENTO | 10 | R$ 900,00 | R$ 9.000,00 |
| FRETAMENTO | 10 | R$ 575,00 | R$ 5.750,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 16.000 | R$ 4,50 | R$ 72.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 10.000 | R$ 5,28 | R$ 52.800,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES | 4.000 | R$ 4,22 | R$ 16.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800072 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800446 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00020/2019 · 18/09/2019
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2018 VISANDO A PRORROGAÇÃO POR 12 MESES PARAO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 A 01 DE OUTUBRO DE 2020.
valor global após o termo: R$ 166.450,00 · vigência até 01/10/2020
Termo Aditivo 00020/2020 · 11/09/2020
PRIMEIRO REAJUSTE DE PREÇOS E SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 18/2018.
valor global após o termo: R$ 193.539,65 · vigência até 01/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28508
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.