Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE RUPTURA DE CABO E FALHA DE PASSIVOS ÓPTICOS EM INFOVIA BASEADA EM ANEL DE FIBRA…
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) contratou A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 24.603.061/0001-01) para: contratação de prestação de serviço continuado especializado de manutenção preventiva, corretiva de ruptura de cabo e falha de passivos ópticos em infovia baseada em anel de fibra óptica de interligação dos prédios da se…. Valor global contratado: R$ 34.900,00. Vigência de 03/07/2024 a 02/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOCNPJ 00.509.968/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO 080002
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- A W SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 24.603.061/0001-01
- Processooficial
- MA - 708/2023
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 34.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 34.899,96
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 02/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES | 1 | R$ 34.900,00 | R$ 34.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.541,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.541,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000605 · 27/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.541,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.541,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285108
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.