Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 5 UNIDADES DO ITEM 07 (SANDUICHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO: 220 V, POTÊNCIA: 750 W)
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.495.719/0001-30) para: aquisicao de 5 unidades do item 07 (sanduicheira material: aço inoxidável, tensão: 220 v, potência: 750 w). Valor global contratado: R$ 477,50. Vigência de 02/07/2024 a 02/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDACNPJ 49.495.719/0001-30
- Processooficial
- 08812.001012/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 477,50
- Valor globaloficial
- R$ 477,50
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Publicaçãooficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 02/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL | 5 | R$ 95,50 | R$ 477,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 477,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 477,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 28/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 477,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 477,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.001012/2024-94
valor global após o termo: R$ 477,50 · vigência até 02/07/2024
Termo de Rescisão 2024NE000071 · 02/07/2024
TERMO DE RECEMIMENTO DEFINITIVO SEI 57702339 PROCESSO DE EXECUÇÃO 08812.001098/2024-55
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285121
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.