Contrato federal · Contrato 00052/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA A PRODUÇÃO DO MRT ME ACG 81 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou THRUONE LTDA (CNPJ 19.462.710/0001-61) para: aquisição de acessórios para a produção do mrt me acg 81 mm. Valor global contratado: R$ 120.041,43. Vigência de 17/06/2024 a 01/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- THRUONE LTDACNPJ 19.462.710/0001-61
- Processooficial
- 64004.002751/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120.041,43
- Valor globaloficial
- R$ 120.041,43
- Assinaturaoficial
- 17/06/2024
- Publicaçãooficial
- 05/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 01/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORREIA | 47 | R$ 56,71 | R$ 2.665,37 |
| BOLSA TRANSPORTE | 47 | R$ 255,13 | R$ 11.991,11 |
| BOLSA TRANSPORTE | 47 | R$ 255,13 | R$ 11.991,11 |
| BOLSA TRANSPORTE | 57 | R$ 268,13 | R$ 15.283,41 |
| BOLSA TRANSPORTE | 57 | R$ 95,88 | R$ 5.465,16 |
| BOLSA TRANSPORTE | 127 | R$ 255,13 | R$ 32.401,51 |
| BOLSA TRANSPORTE | 127 | R$ 316,88 | R$ 40.243,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 120.041,43
- A liquidarcalculado
- R$ 98.754,67
- Liquidadocalculado
- R$ 58,64
- Pagocalculado
- R$ 21.228,12
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000088 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.156,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.156,23
- 2024NE000123 · 24/05/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 106.885,20 · a liquidar R$ 98.754,67 · liquidado R$ 58,64 · pago R$ 8.071,89
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285124
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.