Contrato federal · Carta Contrato 00020/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ENTREGA POR DEMANDA
FUNDACAO OSORIO contratou C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CNPJ 09.031.962/0001-82) para: aquisição de gêneros alimentícios - entrega por demanda. Valor global contratado: R$ 3.619,07. Vigência de 03/07/2024 a 02/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSCNPJ 09.031.962/0001-82
- Processooficial
- 00000.000000/0026-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.626,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.619,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 73.364,01
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 02/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGRE | 30 | R$ 2,54 | R$ 76,20 |
| VERDURA IN NATURA | 40 | R$ 9,79 | R$ 391,60 |
| VERDURA IN NATURA | 80 | R$ 2,62 | R$ 209,60 |
| SUCO | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| SAL | 98 | R$ 1,66 | R$ 162,68 |
| QUEIJO RALADO | 10 | R$ 32,00 | R$ 320,00 |
| MAIONESEMOLHO DE MESA | 50 | R$ 4,87 | R$ 243,50 |
| LEITE CÔCO | 50 | R$ 3,08 | R$ 154,00 |
| LEGUME IN NATURA | 49 | R$ 2,31 | R$ 113,19 |
| LEGUME IN NATURA | 80 | R$ 2,94 | R$ 235,20 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 2,05 | R$ 205,00 |
| ERVILHA EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA | 150 | R$ 2,84 | R$ 426,00 |
| FRUTA | 50 | R$ 2,41 | R$ 120,50 |
| FARINHA DE TRIGO | 100 | R$ 3,72 | R$ 372,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIA | 10 | R$ 13,39 | R$ 133,90 |
| LEGUME EM CONSERVA | 15 | R$ 30,38 | R$ 455,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.245,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.245,77
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE400089 · 19/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.433,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.433,00
- 2024NE400090 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.193,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.193,70
- 2025NE400056 · 25/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.619,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.619,07
Faturas
- 057869 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.619,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00020/2024 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000026/2024-00
valor global após o termo: R$ 74.230,50 · vigência até 02/07/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 02/04/2025
ACRESCIMO DE 25% PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
valor global após o termo: R$ 3.619,07 · vigência até 02/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285165
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.