Contrato federal · Empenho 2024NE000299 · Comprasnet Contratos
ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA PARA A PFN/SC.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou R.S. ELETRO LTDA (CNPJ 34.887.479/0001-41) para: ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de purificador de água para a pfn/sc.. Valor global contratado: R$ 8.710,00. Vigência de 10/05/2024 a 10/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- R.S. ELETRO LTDACNPJ 34.887.479/0001-41
- Processooficial
- 10983.000148/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.710,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 10/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA | 13 | R$ 670,00 | R$ 8.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.010,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000299 · 29/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.010,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.010,00
Faturas
- 8582 · emitida 21/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 670,00
- 8581 · emitida 21/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000299 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/05/2025
Empenho 2024NE000299 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.000148/2024-67
valor global após o termo: R$ 8.710,00 · vigência até 10/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 285170
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.