Contrato federal · Contrato 00010/2019 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA DRAGER PERTENCENTES AO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.(VT)
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA) contratou DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (CNPJ 02.535.707/0001-28) para: fornecimento de insumos para utilização em equipamentos da marca drager pertencentes ao complexo hospital de clínicas da ufpr.(vt). Valor global contratado: R$ 75.245,42. Vigência de 01/02/2019 a 31/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANACNPJ 75.095.679/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR 153808
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.CNPJ 02.535.707/0001-28
- Processooficial
- 601549/2017-02
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00058/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 75.245,42
- Valor globaloficial
- R$ 75.245,42
- Assinaturaoficial
- 01/02/2019
- Publicaçãooficial
- 26/03/2019
- Vigênciaoficial
- 01/02/2019 a 31/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAQUÉIA | 2 | R$ 1.375,94 | R$ 2.751,88 |
| VÁLVULA | 2 | R$ 882,93 | R$ 1.765,86 |
| PEÇA , COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 2 | R$ 1.043,22 | R$ 2.086,44 |
| PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 2 | R$ 259,70 | R$ 519,40 |
| CABO | 12 | R$ 1.257,23 | R$ 15.086,76 |
| CABO OXIMETRIA | 12 | R$ 808,54 | R$ 9.702,48 |
| CABO | 12 | R$ 2.172,49 | R$ 26.069,88 |
| PEÇA , COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 12 | R$ 822,03 | R$ 9.864,36 |
| PEÇA , COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR | 36 | R$ 205,51 | R$ 7.398,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800211 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800212 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 23/12/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2019, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA SUB-ROGANTE, PARA A SUB-ROGADA, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELE DECORRENTES. SUB-ROGANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ATRAVÉS DO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS. SUB-R…
valor global após o termo: R$ 75.245,42 · vigência até 31/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 28528
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.